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问题
电子税务局申报时提示:辅导期一般纳税人不应该存在本期认证相符且本期申报抵扣数据,报表填写错误,请修改后再保存,怎么处理?
答案
辅导期一般纳税人未比对成功的进项税额需要填写到《增值税纳税申报表附列资料(二)》“三、待抵扣进项税额”第26,27,35行。比对成功后申报时,填写第3和25行。
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更新时间:2025/5/1 2:50:27