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问题 税务UKey中,专用发票冲红怎么操作?
答案
一、点击红字信息表,增值税专用发票红字信息表填开,弹出开具红字发票信息选择页面,区分购买方申请还是销售方申请。
(一)购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击下一步。选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击下一步,进入填开界面,购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击上传。
( 二)销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击下一步,如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写,确认无误,点击上传。
二、在发票填开界面中,点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”菜单项,系统会弹出信息表编号输入窗口,选择“导入开具”菜单项,系统会弹出打开路径选择窗口,选中信息表导入开具即可。
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更新时间:2025/4/5 6:17:15