一、填开普通征税正数发票 操作步骤：
【第一步】点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项，系统弹出“增值税普通发票填开”窗口，征收模式选择“普通征税”，此时需人工核对发票代码和号码与纸质发票是否一致。
【第二步】正确填写购方信息，方法如下：
1、客户编码库中调用：双击客户信息的名称输入框，便弹出“客户编码”窗口，选取一个客户，然后双击，则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。
如果“客户编码”窗口中不存在要填写的客户信息，可以在客户编码框中点击“新增”增加一条客户信息，保存后双击选择，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。
2、直接填写：购方名称不能为空，“名称”项最大长度为100个字符， “税号”可以为15位-20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个字符。
【第三步】正确填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况：
第一种：不带清单和折扣的发票：
1、双击商品信息的“双击选择编码”输入框，便弹出“商品编码”窗口。
用户可从中选取一种商品，然后双击之，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。
2、在“数量”一栏填写销售本商品的数量，然后将光标移到别处，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。
第二种：带折扣的发票： 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。
1、利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后，首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行，然后点击 “折扣行”按钮，便弹出“折扣”设置窗口。
2、在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一添加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品添加折扣。例如，在折扣金额处输入“10”，则自动带入折扣率。
二、填开收购类发票 主要功能：开具农产品收购类发票时，可使用此功能。收购企业在填开发票时：
1、需选择增值税普通发票类别下的相对应的发票类别；
2、所开具发票的票面信息会有所不同。
三、填开差额征税正数发票 其填开方法与增值税普通发票的正数发票“普通征税”模式填开方法相同，请参照增值税普通发票的填开方法。不同的是征收模式请选择“差额征税”。
四、填开减按征税正数发票 其填开方法与增值税普通发票的正数发票“普通征税”模式填开方法相同，请参照增值税普通发票的填开方法。不同的是征收模式请选择“减按征税”。
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