1、针对重大的异常交易（尤其是那些导致会计分录延迟或异常的交易）的控制。
2、针对关联方交易的控制。
3、与管理层的重大估计相关的控制。
4、能够减弱管理层伪造或不恰当操纵财务结果的动机及压力的控制。
5、建立内部举报投诉制度。
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