1、公司黄事会关于建立健全和有效实施财务报告内部控制是公司董事会的责任，并就公司财务报告内部控制评价报吿真实性作出的声明；
2、财务报告内部控制评价的依据；
3、根据自我评价情况，认定于评价基准日存在的财务报告内部控制重大缺陷情况；
4、对发现的重大缺陷已采取或拟采取的整改措施的说明；
5、公司董事会对评价基准日财务报告内部控制有效性的自我评价结论；
6、在财务报告内部控制自我评价过程中关注到的非财务报告内部控制重大缺陷情况。
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