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问题
不符合抵扣条件的进项税额,增值税申报表怎么填写?
答案
您好,企业取得的抵扣凭证若不符合抵扣条件,可在抵扣勾选后填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第13栏至23b作进项转出;若需作为以后属期进项,可以在需要抵扣时再抵扣勾选。若您为外贸出口企业,需进行退税勾选后申报。若您进行了不抵扣勾选,税额会在附列资料(二)第26栏”本期认证相符且本期未申报抵扣”体现。
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更新时间:2025/4/10 17:28:07